下面是范文网小编收集的采购管理制度范本12篇，以供参考。
采购管理制度范本1
1总则
1.1为了规范职工食堂食品采购及保管管理,根据《中华人民共和国食品安全法》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》,结合公司职工食堂实际,制定本管理规定。
1.2本规定所称的食品采购及保管,是指在职工食堂供应食品所需原料的统称,如米、面、油、水产、蔬菜、肉、蛋等的采购和贮存保管。
2职责
2.1本制度由职工食堂采购员与库管员岗位负责执行。
3内容
3.1食品采购
3.1.1坚持原料索证制度:须向持有有效卫生许可证等相关证件的食品生产或流通单位采购食品。采购时须索取供货方工商营业执照、卫生许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件需加盖其单位公章,并归档备查。
3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料须选用有资质、有能力、信誉良好的供应商进行集中招标采购。水产品等要实施定点采购制度。所有供应商须提交个人身份证原件及复印件,卫生许可证及复印件,产品检验合格报告单并留有固定的联系电话。
3.1.3供应商须有固定的营业摊位并持有《卫生许可证》。采购的所有定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标识,标出品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。禁止采购“三无”产品。进行自送的物资、家禽、动物食品,须索取商家的营业执照、卫生经营许可证、检疫合格证复印件(加盖单位公章)。
3.1.4食品运输包装、容器应符合卫生要求,运输车辆应专用清洁,不得与有毒物、污物混运,防止交叉污染。
3.2食品保管
3.2.1库房保管需对采购的所有食品的品种、质量、数量及各种要求的证件等认真进行对照检查验收。严禁不符合质量、数量和采购单要求的食品入库。
3.2.2库房保管应对入库食品进行登记,建立《食堂采购与进货验收台账》。采购和验收人员均应在登记台账上签名,并将有关资料保存归档。
3.2.3入库食品要按照类别和要求的.存放方式摆放储存。要隔墙、离地,并标明品名及入库时间。检查生产日期和保质期,按照“先进先出”原则进行出库。
3.2.4库房内所有的货架、货墩、货柜都必须张贴标签,标签上要注明品名及规格,并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及出库的数量、日期。
3.2.5严格控制库房内的温度,随时对库房内的温度进行检查,保证通风良好,防止因温度过高或受潮而引起库存食品过早过期霉变、腐烂。
3.2.6库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。库房管理人员每天对库房内的物资进行检查,对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。发现变质、破损、过期等物资要立即进行处理。
3.2.7食品添加剂存放在固定场所或橱柜并上锁,包装上应标示“食品添加剂”字样,专人保管。添加剂的使用须由专门制作加工人员操作,对其使用种类及数量须由专人记录在案。
3.2.8食品冷藏、冷冻应做到原料、半成品、成品严格分开存放,做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合温度范围的要求,冰箱(柜)宜设外显式温度计,以便于对其内部温度的监测。
4检查与考核
本规定由职工食堂管理员负责对采购与库管员岗位执行情况进行检查并定期考核。
5.附则
5.1本规定由总务管理处起草,解释权归总务管理处。
5.2本规定从发布之日起开始生效。
采购管理制度范本2
第一章总则
第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工
第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。
第三章供应商的控制
第九条供应商档案的建立
(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。
第十条供应商的审批
(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
第四章采购行为的'审批及实施
第十一条采购物品资料的控制
采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。
第十二条采购行为的审批
(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
(二)承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。
(三)市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。
(四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。
第十三条采购的实施
(一)市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。
(二)市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。
(三)对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。
(四)部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。
采购管理制度范本3
一、政府采购管理制度
为了贯彻执行《政府采购法》及朝阳区政府采购的管理规定，加强各校采购管理，规范采购行为，明确采购程序，结合学区实际制定政府采购管理制度。
（一）、集中采购管理程序：
1、学校按当年预算政府采购预算要求，将本校采购项目及资金计划编入部门预算，上报学区财务，学区汇总后上报教委财务科审批；
2、由教委统一采购的项目，学校要做好验收工作。对所购货物的名称、型号、规格等进行初步验收，并上报教委设备中心。
（二）校分散采购程序：
1、购限额标准以内纳入定点采购范围内的货物采购程序：
（1）、财政直接支付项目：
①、采购单位在每月10日之前提交次月政府采购月计划，待区财政批复后单位才能执行；
②、学校持《朝阳区定点货物结算单》到定点供应商处进行采购。采购完成后在验收栏中签署意见，加盖公章；
③、供应商及区财政相关部门按照要求结算货款。
（2）、单位自行支付项目：
①、学校填写《朝阳区定点政府采购实物调拨单》；
②、学校通知定点供应商；
③、货到后学校进行验收，验收合格后学校在“采购人验收”栏中签字盖章；
④、学校凭发票及《朝阳区定点政府采购实物调拨单》到学区报账。
2、采购限额标准以上项目采购程序：
（1）、货物或服务，单项或批量达到50万元以上。教学设备达到30万元以上项目。
①、学校次月需要立项的项目在本月填报政府采购计划；
②、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与项目详细需求，报送区政府采购办，并将配套资金缴入政府采购账户；
③、学校依据批复立项表与审计的招标代理机构，确定供应商。
（2）、政府采购目录以及单项或批量到达60万元的'工程项目：
①、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与设计概算、图纸等报区政府采购办；
②、学校依据批复的立项表与已审定的招标机构，确定供应商；
③、建设工程竣工后，由学校与工程监理机构共同对项目进行验收。
采购管理制度范本4
为了加强对政府采购定点供应商的管理，规范市场行为，引导企业进行有序竞争，根据《政府采购法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度实行36分制，即根据全年12个月，各定点供应商在当月内无违反定点协议规定、无违法经营、无投诉等状况得满分3分，全年共36分。有上述状况则相应扣分，全年扣完36分为止。并依据扣分状况进行处罚。
市财政局政府采购办负责对定点供货商进行考核，必要时邀请监察、审计、有关人员参加，每月实行定期或不定期稽查。
二、稽查资料
1、是否遵守职业道德，礼貌经商，为客户带给优质服务。
2、所带给商品是否明码标价，价格是否合理，是否超过规定的指导价。
3、所带给产品是否正规厂家品牌，是否有掺杂使假、以次充好或克扣欺骗用户等行为。
4、是否有健全的财务管理制度，是否有送礼品、给回扣、多开或少开税务发票等不正当行为。
5、中标供应商在收到各采购单位订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的；
6、所带给的货物高于市场上同品牌同型号产品普遍价格的。
7、拆换、调换、截留产品零部件的。
8、有串通、贿赂、欺诈行为的。
9、其他严重违法、违规、违约行为。
三、具体扣分标准
（略）
四、违规处罚
1、当月扣分在6——8分内，采购办将在定点单位之间进行通报。
2、当月扣分在8分以上15分以内或当年累计扣分15分以上24分以内，采购办在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体进行曝光，并没收二分之一的质量保证金，定点单位从当月起进行整顿，整顿期间，暂停有关政府采购事项。
3、当月扣分在18分以上或者当年累计扣分36，除在以上媒体曝光没收全部质量保证金外，立即取消定点资格，取消三年内参加政府采购的资格。
4、各定点单位的'扣分状况，将作为下年度定点招标的重要参考依据。
5、采购办稽查人员要认真履行职责，客观公正地对待所有供应商，要严格遵守《青岛市政府采购廉政守则》等有关规定。
6、欢迎社会各界对定点供货商供货价格以及其他服务承诺的执行状况进行投诉举报，投诉举报电话：xxxxxx
采购管理制度范本5
为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度：
一、医疗器械采购：
1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。、
2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。
3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：
（1）营业执照；
（2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；
（3）医疗器械注册证或者备案凭证；
（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。
必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。
如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。
4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。
5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。
6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。
7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。
8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。
二、医疗器械收货：
1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。
2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。
3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。
三、医疗器械验收：
1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。
2、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》等有关法规的`规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；
3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。
4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。
5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。
6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。
7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。
8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。
质量有疑问的应抽样送检。
9、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。
10、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。
11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立即书面通知业务和质量管理部进行处理。未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。
12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异常，包装不牢固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。
附：1、医疗器械产品注册证
2、企业工商营业执照
3、购销合同（记录）
4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件材料（并盖章为准）。
5、医疗器械验收记录。
6、随货同行单
7、拒收通知单
8、质量复检通知单
采购管理制度范本6
一、物品采购程序
1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的`，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度
1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求
1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据
1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
采购管理制度范本7
1、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。
3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。
4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。
5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的`数量、价格，并有一名炊事员证明签字。验收记录妥善保存以备查考。
6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。
采购管理制度范本8
物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。
采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。
1、采购的计划管理
加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。
(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转采购员;
(2)仓库补充请购,由仓库保管根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转采购部;
(3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理根据库存情况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;
(4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法,由餐饮部报申购计划,交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;
(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将采购单报采购员。
2、采购物资的择商和价格管理
采购物品坚持货比三家,严格价格控制。
(1)所有申购计划或申购单送到采购员后,由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;
(2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;
(3)供应厂商的.优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明;
(4)所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;
(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价,根据市场价格和采购价格对比并作出分析,上报主管副总、总经理。
采购管理制度范本9
第一条采购部门的划分
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式
一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理
第四条询价、比价、议价
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的`，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
第五条审核及批准
附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
第六条订购
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
第七条整理付款
1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
价格及质量的复核
第八条价格复核与市场行情资料提供
1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
采购管理制度范本10
1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的'市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。
采购管理制度范本11
为做好幼儿园后勤保障工作，使伙房食品采购各环节保持廉洁、公开、高效运行，抵制不良风气的侵蚀，杜绝事故和漏洞，真正做到后勤服务促进保教工作，达到降低幼儿伙食费成本之目的，让职工和家长放心和满意，特规定如下：
1、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必须是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。
2、厨房食品、食材采购采用公开、公平原则确定合格供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。供给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。
4、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。
5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日发生的`各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。
6、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。
7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉烂、变质、过期的食品，炊事员有责任提出异议并及时报告。
8、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、单价(大小写齐全)，有供货人（全名）、验收人（全名）、复查人（全名）三方签章（缺一项为无效票，财务不得报销），发票当日验收有领导签字有效（隔日无效），财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报，单价有问题的票据一经发现严肃处理。
9、严格把好“三关”，即班长把好食品购买关，不买腐烂变质食品，不买“三无”食品（无商标、无厂家、无生产日期）；保管员把好食品验收关，对不符合标准、质量低劣的食品拒绝入库；主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低劣食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除追究经济损失外，还要追究其刑事责任。
10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的后果，将追究责任。
11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制（只要有职工和家长投诉举报即取消供货资格），对幼儿园让利的合格供应商实行鼓励可连续签约。
12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有责任向园领导、园后勤部真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业贿赂行为发生。
采购管理制度范本12
为进一步加强医院内部工程，设备物质招标采购的管理，提高医院经济效益和社会效益，确保工程、设备、物质招标采购质量，保证人民群众的身体健康和国有财产安全，特制定医院内部招标采购管理制度。
第一条
凡院内自己招标项目（法律、法规允许范围内）医院均可采取医院内部邀请招标和议标或询价采购管理规定。
第二条
邀请招标，议标或询价采购，可以以信誉好，履约能力强，有抗风险能力，无不良业绩等企业、公司、自然人中选择，但参与招标原则上不少于三家。
第三条
对参与招投标公司或自然人有不良业绩者（二年内）一律取消招投标资格，招标应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
第四条
医院内部招标采用最低合理价及综合评估法，并结合工程、设备、物质特点以及合同方式等多方面因素选定合理的评分办法。
第五条
择优选定的中标人必须照招标人所提出有关条款为依据签订经济责任合同，并按合同条款认真履行义务。
第六条
中标人如有不良业绩，为一票否决制，择优选定的中标人报医院备案或有关会议通过方可执行，对投标人的业绩好坏可纳入评定信誉等级和评标依据。
第七条
根据招标人的招标性质和内容，为保证招标项目中合同的全面履约，凡中标人应缴纳合同、履约保证金或质量保证金%。
1、从做过的工程或成交的项目中结算收入中余额作为保证金提取。
2、从每月工程或项目款中扣除。
3、一次性缴纳。
合同履约金（包括安全生产、工程质量、工资、工期及业主所制定的范围及施方其它款项）违反规定者招标人可在此范围内处理并转入中标人。
第八条
凡医院内部项目，由主管部门负责组织实施。（包括论证报告、资金审查并向院领导或学械物采购委员会报告），经形成决定后对外招标。
第九条
因其他原因，凡在中标开标前，招标人要托其它人前期施工的'准备工作或临时施工等费用，由招标双方协定办理或签订附加条件说明进入合同。
第十条
中标人工程、项目、设备安装竣工或完工后按有关标准应自已进行一次实施性情况综合评定，并报送业主。
第十一条
所签订的合同必须报院有关主管部门备案，并同时报复印件给财务科备案，并按此依据作为结算凭据。
第十二条
合同履约金对工程竣工验收后，在合同约定的期限内无不良情况或质量问题归还给中标人。
第十三条
工程竣工后或大型设备的验收应进行内部审计、审计部门应提供审计报告，审计结束后，方可结算。
第十四条
在工程合同签订中应尽量明确，工程量清单和补充原则和方法，工程量调整原则及计算合法，综合单价调整原则和方法等多种因素应尽量考虑进去形成约定。